院務公開

中共自貢市第三人民醫(yī)院委員會

關于巡察整改階段性進展情況的通報

根據市委統(tǒng)一部署，2019年6月5日至7月5日，市委第一巡察組對市第三人民醫(yī)院進行了巡察，9月2日，市委巡察組反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改階段性進展情況通報如下。

一、黨的政治建設方面

（一）醫(yī)院黨委領導核心作用發(fā)揮不夠

1.結構、分工不合理

整改情況：第一項正在推進中；第二項已整改。

一是與上級組織部門聯系，爭取支持，有效解決領導班子結構問題。

二是2019年10月14日召開黨委會對醫(yī)院領導班子分工進行調整，報經上級主管部門和黨組織同意后印發(fā)《中共自貢市第三人民醫(yī)院委員會關于醫(yī)院調整領導班子成員分工的通知》。

2.大局意識不強，整體合力不夠

整改情況：已整改。

一是為保證將主要精力放在管理工作上，涉及的領導干部主動減少用于醫(yī)療業(yè)務、診治患者工作時間，每年工作總時間中出門診、手術、臨床工作查房時間控制在總工作時間的五分之一；通過限制日?？崎T診掛號量、開展周末門診、手術等措施，將主要精力放在管理工作上。

二是2019年10月，根據市委巡察整改工作要求，醫(yī)院黨委領導召開了以“剖析巡察反饋問題、深入推進巡察整改”為主題的巡察整改專題民主生活會，確保巡察整改任務堅決有效落實。

三是2019年11月，黨委書記與班子成員之間、領導班子成員與分管科室負責人、廉政重點崗位人員開展談心談話和廉政提醒談話工作，強化院科兩級責任人及重點崗位人員擔當履責意識。

四是結合開展“不忘初心 牢記使命”主題教育活動，開展黨章、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨紀律處分條例》等黨內法規(guī)和《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》學習，牢固樹立“四個意識。

3.三是干事創(chuàng)業(yè)、開拓創(chuàng)新精神不夠

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

一是醫(yī)院黨委每月安排部署黨委中心組、黨員組織生活、職工政治學習內容，學習黨的十九大精神、十九屆四中全會精神、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》等，通過主題教育基本實現了理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率。

二是2019年11月，邀請四川省直機關黨校教授來院進行“不忘初心、牢記使命”主題教育專題黨課講授，促進黨性修養(yǎng)的提升。

三是繼續(xù)深化對標管理工作。按照對標管理工作實施方案，各板塊牽頭科室積極推進。2019年7月，自貢市衛(wèi)生健康委舉行對標管理工作推進會，醫(yī)院黨委副書記、院長章成就醫(yī)院對標管理工作情況進行了匯報、交流，推動工作逐步實施。

（二）深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革存在差距

1.法人治理結構建設試點成效不明顯

整改情況：持續(xù)推進。

因上級部門已暫停法人治理結構建設試點工作，現處于暫停狀態(tài)。醫(yī)院積極與上級部門對接，一旦上級重啟試點工作，醫(yī)院積極推進。

2.醫(yī)療服務品牌效應不強

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

一是醫(yī)院開展“三級甲等”綜合醫(yī)院評審，健全完善醫(yī)院內部管理，豐富醫(yī)院文化、技術內涵，持續(xù)提升醫(yī)院影響力。2019年9月順利接受了三級甲等醫(yī)院現場評審。

二是厚植醫(yī)院文化建設，提煉醫(yī)院文化內涵，修訂完善醫(yī)院文化建設、醫(yī)德醫(yī)風考評、思想政治及宣傳工作制度，印發(fā)2019版《員工手冊》，強化院訓、愿景、宗旨、辦院方針、核心價值觀、精神、發(fā)展戰(zhàn)略及理念，在醫(yī)院中心花園建成醫(yī)院思想文化宣傳陣地，樹立先進典型，強化職工凝聚力、自豪感。

三是通過推進緊密型醫(yī)聯體建設，加強對外宣傳力度，完善宣傳效果評價，樹立醫(yī)院文化服務品牌。

四是持續(xù)發(fā)力深化改革，積極探索創(chuàng)新醫(yī)院管理體制和運行機制，加快現代醫(yī)院管理制度建設，積極探索推進編制備案管理，加強對外合作，借腦引智加快發(fā)展。

五是加強人才隊伍建設，制定《高層次人才管理辦法》，鼓勵醫(yī)院現有高層次人才發(fā)揮作用。通過“三箐”人才工程培育中青年人才隊伍，柔性引進急需的高層次人才，充實醫(yī)院專家人才隊伍。

六是著力學科建設，堅持走大?？菩【C合、差異化的?？平ㄔO發(fā)展道路。通過了全國胸痛中心（基層版）認證、全國卒中中心、國家級臨床藥物試驗基地。下一步將結合救治中心建設及省、市重點?？苿?chuàng)建，補齊技術短板，擴大?？朴绊懥?，建立區(qū)域性的?？圃\療中心。

七是制定大力振興發(fā)展門診，強化急診急救能力建設，著手開展急診科功能布局和診療流程改造、濟慈醫(yī)療部發(fā)展定位及整體裝修改造；打造名醫(yī)名科，開展無節(jié)假日全天候門診和周末名醫(yī)門診，建成名醫(yī)工作室；加強高級卒中中心對外學術交流，全國業(yè)內影響力顯著提升，手術量較去年增長近30%。

3.醫(yī)聯體建設牽頭作用發(fā)揮不夠

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

完善醫(yī)聯體內部管理制度，開展醫(yī)聯體內管理體制改革和基層幫扶工作，下派優(yōu)秀專家到醫(yī)聯體內單位任職，建成醫(yī)聯體內檢查檢驗等中心，完成遠程醫(yī)療診治、會議教學培訓系統(tǒng)建設并投入使用；開展醫(yī)聯體內成員單位醫(yī)療衛(wèi)生能力提升工程，建立分級診療，開展疾病三級預防和連續(xù)管理，開展家庭醫(yī)生簽約服務。

（三）執(zhí)行黨內政治生活不嚴格

1.集體決策機制不完善

整改情況：已整改，長期堅持。

2018年2月，已取消黨政聯席會，做到黨委會、院長辦公會單獨收集議題、單獨召開。制定并修訂完善《黨委工作細則》《黨委例會制度》《黨委議事規(guī)則》《院長辦公會議事規(guī)則》和議事程序。修訂完善《“三重一大”集體決策制度》，凡屬重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金安排先由院長辦公會討論通過、再提請院黨委會議研究決定。

2.執(zhí)行回避制度不嚴格

整改情況：已整改。

修訂完善《回避制度》，在醫(yī)院層面各項討論決策等會議中，討論內容凡涉及到與會人員及其配偶、子女、親屬或可能影響公正的特定關系人的情況，嚴格貫徹執(zhí)行回避制度。

3.個人重大事項報告不完整

整改情況：已整改。

2018年8月，涉及的干部已向上級組織作出漏報情況說明。2019年領導班子成員認真學習并嚴格執(zhí)行《關于領導干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定》。

二、黨的思想建設方面

（一）思想政治工作開展不深不細

1.學習氛圍不濃

整改情況：已整改。

一是嚴格黨內政治生活，結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，每月安排黨委中心組、黨員及職工學習內容，借助“鹽都先鋒”平臺加強學習和督導。

二是制定《兼職師資建設與聘任管理規(guī)定》，加強對師資后備力量的培訓與考核。制定《繼續(xù)醫(yī)學教育項目申報、舉辦及考核規(guī)定》，規(guī)范和鼓勵醫(yī)務人員申報繼續(xù)醫(yī)學教育項目，提高醫(yī)務人員的主動性、參與性和積極性。

2.深入一線科室少

整改情況：已整改。

一是制定《醫(yī)院領導深入聯系服務科室制度》《職能部門巡查制度》等聯系服務群眾制度，定期通過職能部門巡查、行政查房、院領導深入所聯系各科室等方式聽取一線科室意見，院領導定期到所聯系的黨支部講黨課，深入了解一線職工思想狀態(tài)，凝民心助動力，為醫(yī)院中心工作服好務。

二是2017年開展“三甲”創(chuàng)建工作問卷調查，97%的職工對“三甲”創(chuàng)建持支持態(tài)度；2018年至2019年8月，邀請管理、醫(yī)療、護理、院感等四類省級評審專家專題指導創(chuàng)建工作，為職工找準創(chuàng)建方向；2019年8月召開三甲創(chuàng)建沖刺動員會，明確創(chuàng)建目標，樹立信心，鼓舞士氣，凝心聚力。

三是堅持問題導向，重點以思想文化、高層次人才缺乏、名優(yōu)學科不多、醫(yī)療質量與安全、精細化管理與管理效能等為切入點開展調查研究，聽民意、找癥結、謀思路，完成了調研報告7篇，為進一步改進工作質量和作風及醫(yī)院高質量發(fā)展提供了依據。

3.回應職工關切不夠

整改情況：第一項已整改，第二項正在整改中。

一是院工會對職工在日常工作中反映的問題，嚴格首問負責制，并落實相關職能科室回應解決，對暫不能解決的問題向職工做好解釋。召開2020年職工代表大會，會后職工意見建議在一個月內進行梳理歸納，對能夠解決的問題進行責任分工，確定解決時限，及時反饋，對暫時不具備條件的意見建議，相應職能部門做好溝通解釋，并在工作中積極創(chuàng)造條件解決。

二是將院務、科務公開工作納入科室年度目標考核。2019年10月已完成科務公開監(jiān)督檢查考核工作，考核結果在全院進行通報。2020年3月前將完成院務公開監(jiān)督檢查考核。

4.醫(yī)院文化“正能量”彰顯不足

整改情況：已整改，長期堅持。

一是2019年組織開展革命傳統(tǒng)教育和警示教育活動，參觀革命先輩吳玉章、盧德銘故居，觀看作風教育專題片、廉政警示教育片，學習討論典型案例匯編、懺悔實錄、案件警示錄等，接受思想洗禮。

二是開展先進文藝文化惠民活動，激勵和引導黨員和職工增強使命感和責任感，弘揚正能量。組織參加革命歌曲傳唱活動、建國70周年“我和我的祖國”快閃活動、“壯麗70年 醫(yī)者新時代”演講比賽、道德講堂等活動。開展義診、健康大講堂、志愿者服務等主題教育實踐活動。開展2019年先進工作者、巾幗示范標兵、市級巾幗示范崗、最美醫(yī)生、最美護士評選活動。

三是抵制各種歪風邪氣和行業(yè)不正之風，對三甲創(chuàng)建期間履責不力的責任人及管理者進行了問責追責處理。

5.對群團組織引領不夠

整改情況：已整改。

一是加強黨委對群團組織工作的引領，積極指導院團委開展推優(yōu)工作和健康向上的文藝文化活動。嚴格執(zhí)行職代會工作制度，醫(yī)院重大問題須經職代會討論，積極發(fā)揮工會的民主監(jiān)督作用。

二是聘任的技術（管理）咨詢任期已滿，自2020年1月起，根據干部管理相關規(guī)定要求，不再續(xù)聘。

（二）績效改革推進滯后，激勵導向作用發(fā)揮不好

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

一是推進績效改革工作，建立按照工作實績、優(yōu)勞優(yōu)酬原則的激勵分配機制，完善和細化績效考核指標體系，加強成本核算和控制，充分考慮技術能力、崗位風險等要素，突出崗位工作量、服務質量的考量，充分發(fā)揮績效的激勵導向作用。醫(yī)院現已按計劃安排人員參加績效管理相關培訓，績效工資改革工作已正式啟動。

二是加強對績效管理人員責任心、基本工作技能和溝通表達能力培養(yǎng)，嚴格執(zhí)行績效核算復核，2018年9月起實行衛(wèi)生材料信息化管理和自動控制，通過信息系統(tǒng)管控，確保核算的準確性。

（三）意識形態(tài)工作責任制落實不到位

整改情況：已整改，長期堅持。

一是醫(yī)院黨委成立意識形態(tài)工作領導小組，結合實際制定關于落實意識形態(tài)工作責任制制度，加強意識形態(tài)工作，并將意識形態(tài)工作與黨員、職工的日常教育管理結合。

二是院黨委定期研究意識形態(tài)工作，及時向主管部門報告意識形態(tài)領域的重大情況并提出建設性意見。

三是把習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要講話精神和各級黨委對意識形態(tài)工作的決策部署納入中心組及干部職工理論學習計劃并抓好落實，嚴格中心組理論學習形式，認真落實學習討論。

四是落實談心談話制度，及時掌握黨員、干部職工思想狀況，科學研判、及時糾正思想觀念存在偏差的問題。

三、黨的組織建設方面

（一）黨建工作責任制落實不力

整改情況：已整改，長期堅持。

認真落實《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》，發(fā)揮醫(yī)院黨委把方向、管大局、作決策、促改革、保落實的領導作用。加強黨委對醫(yī)院工作的領導，黨委會議題嚴格按照醫(yī)院黨委議事規(guī)則等制度落實。強化班子成員落實“一崗雙責”，樹立抓黨建促發(fā)展思想，把黨建黨風廉政建設工作納入班子效能工作考核。

（二）黨的組織生活不嚴格

1.黨支部設置不合理

整改情況：正在整改中。

按照《四川省加強公立醫(yī)院黨的建設實施辦法》要求，2020年6月前，開展黨支部換屆工作，將黨支部建在科室，黨支部書記由中共黨員的科主任擔任，落實“一崗雙責”。

2.黨支部學習活動開展得不好

整改情況：已整改。

2017年12月起，嚴格執(zhí)行組織生活會制度，對各黨支部政治學習定期開展督查和日常工作檢查。利用“鹽都先鋒”“學習強國”平臺，對黨組織工作進行管理和學習教育。

3.部分黨員表率作用不夠

整改情況：已整改

一是按照實施方案穩(wěn)步推進“不忘初心 牢記使命”主題教育。開展黨委中心組集中學習、黨支部“三會一課”30余次，院黨員領導干部及黨支部書記講黨課12次；邀請專家輔導講黨課1次，編發(fā)推送學習微信37條。

二是制定《黨風行風問責實施細則》《中層管理干部問責辦法（試行）》，加強黨員及中層干部管理。

三是召開黨支部書記會，學習貫徹黨的方針政策及上級黨組織工作部署，修訂《黨委書記職責》《黨支部書記職責》，強化黨建工作職責，加強對黨支部工作的督查。各黨支部按照院黨委工作部署，認真落實“三會一課”黨內政治生活制度，加強黨員黨性修養(yǎng)，發(fā)揮表率作用。

4.黨務干部隊伍建設有待加強

整改情況：第一項正在整改中，第二項已整改。

一是通過黨支部換屆，把黨支部建在科室，增加黨務干部投入，保障各黨支部黨務干部比例合理。

二是積極組織醫(yī)院黨務干部參加上級組織的學習培訓。2019年12月，醫(yī)院派出黨支部書記參加市衛(wèi)生健康委組織的培訓學習。

（三）人才隊伍建設存在短板

1.黨管人才作用發(fā)揮不明顯

整改情況：已整改。

一是嚴格黨管人才理念，人才梯隊構建、人才培養(yǎng)等工作均須通過院黨委會審議后執(zhí)行。提高人才經費預算，保障人才建設，2020年人才建設經費預算較2019年增加80萬元。

二是修訂《高層次人才管理辦法》，擴大人才范圍，增設獎勵項目，提高獎勵力度，細化考核措施，保障創(chuàng)先爭優(yōu)積極性。完善制定《“三箐”人才工程培養(yǎng)方案》，加快“三箐工程”人才建設的推進實施，現正在開展育箐、優(yōu)箐、杰箐培養(yǎng)對象甄選工作，切實推動人才培養(yǎng)工作。

2.人才流失現象較為突出

整改情況：已整改，長期堅持。

一是大力推動醫(yī)院高質量發(fā)展，按步驟推進醫(yī)院“十三五”規(guī)劃，做好醫(yī)療質量安全、醫(yī)療服務等“十個攻堅戰(zhàn)”，統(tǒng)籌布局、協調推進，加強醫(yī)院硬實力。

二是針對性開展多層次職工座談會，定期開展職工思想動態(tài)調研，適時分析，及時掌握職工思想動態(tài)，做好應對舉措。實行多元化新進職工崗前培訓中模式，營造人才孵化的良好氛圍。2019年8月已開展本年度新進職工崗前培訓。

三是啟動人才流失責任追究機制，根據職工離職原因，對人才流失嚴重的部門和科室負責人開展責任追究。

（四）選人用人存在薄弱環(huán)節(jié)

整改情況：已整改。

一是開展2019年中層管理干部選拔任用，嚴格執(zhí)行干部選拔的規(guī)定和程序。

二是加強干部檔案管理，啟動干部檔案數字化管理，制定《人事檔案管理制度》《人事檔案管理工作人員職責》，對新入干部檔案嚴查嚴管，及時更新補充檔案材料。開展干部檔案清理工作，對存在缺陷的檔案，按程序完善檔案資料和進行重新認定工作。

四、黨的作風建設方面

（一）落實中央八項規(guī)定精神不徹底

1.行動遲緩

整改情況：第一項已整改，第二項正在整改中。

一是開展科研管理情況調研，掌握醫(yī)院現行科研管理工作現狀，形成調研報告。

二是結合調研情況、政策規(guī)定、醫(yī)院工作實際，修訂和完善《科研獎勵規(guī)定》等制度文件，加強科研項目過程監(jiān)管，在經費安排和政策支持性獎勵等方面給予保障，落實獎懲措施，保證科教工作順利推進。

2.執(zhí)行國家法規(guī)打折扣

整改情況：已整改。

強化政策法規(guī)意識，已于2018年4月補繳稅款及滯納金。及時繳納醫(yī)院承擔的印花稅、車船使用稅等各項稅收，嚴格按規(guī)定計算扣繳個人所得稅。

3.超標準報銷外出培訓公雜費

整改情況：已整改。

2018年2月已開展外出培訓公雜費報銷流程及執(zhí)行標準清理，之后已嚴格按照相關差旅費報銷管理規(guī)定執(zhí)行公雜費減半報銷。

4.接待管理不規(guī)范

整改情況：已整改。

開展公務接待“四單”清查，規(guī)范公務接待管理，進一步加強公務接待審批和報銷管理各環(huán)節(jié)的復核把關，嚴格執(zhí)行公務接待標準和完善財務報銷憑證。規(guī)范財務管理，修訂完善《經費支出審批程序和報銷審核流程》并嚴格執(zhí)行，對不規(guī)范票據一律不予報銷。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生行風建設抓而不實。

1.拒收紅包方式存有廉潔隱患

整改情況：已整改。

一是2019年10月，在全院發(fā)出《關于拒收病人紅包的通知》，嚴格規(guī)范紅包退還方式。修訂完善《糾正行業(yè)不正之風獎懲規(guī)定》，明確“紅包”“回扣”拒收方式及懲治措施，形成懲貪治腐高壓態(tài)勢。

二是結合創(chuàng)文和改善醫(yī)療服務行動計劃，通過打造標桿示范窗口，加強窗口工作人員優(yōu)質服務意識、服務禮儀和規(guī)范等教育培訓，服務質量和水平大幅度提升，取得明顯成效，受到群眾稱贊。

2.服務質效欠佳

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

一是嚴格執(zhí)行醫(yī)療首診負責制和查對制度，每年開展醫(yī)療核心制度培訓教育，規(guī)范藥品發(fā)放流程，強化發(fā)藥審核復核工作，加強日常督導檢查，防范差錯問題發(fā)生。

二是強化職工工作紀律督查和門診出診醫(yī)生管理，出臺《關于進一步加強工作紀律督查的通知》《關于“三甲”沖刺階段重申工作紀律的通知》《進一步規(guī)范門診工作紀律的通知》，常態(tài)化開展工作紀律督查，強化紀律作風建設，促進良好醫(yī)德醫(yī)風，樹立風清氣正醫(yī)療服務環(huán)境。

三是持續(xù)改善醫(yī)療服務質量，強化專科門診的服務性，結合病人需求，增開下午、周末?？崎T診。目前，已有肝膽外科、泌尿外科等2個學科增開下午專家門診，2019年12月起心血管內科、消化內科、腎病內科、骨科、腫瘤科等5個學科將增設周末門診；優(yōu)化醫(yī)技科室服務流程，落實住院病人統(tǒng)一預約檢查檢驗；改善門診就診環(huán)境，更新導醫(yī)服裝，提高辨識度。通過系列舉措的落地，預約診療率大幅提升，專家坐診紀律逐漸規(guī)范，窗口服務質量明顯提升，門診投訴率大幅下降。

（三）改善醫(yī)療服務存在差距，有的科室“藥占比”偏高，維護患者權益不夠，醫(yī)療投訴糾紛較多

整改情況：已整改，長期堅持。

一是加強學習，牢固樹立群眾觀念，重塑醫(yī)院質量安全文化。開展醫(yī)務人員的醫(yī)德醫(yī)風、質量安全、三基三嚴等教育培訓，開展教育培訓效果測評，提高醫(yī)院的診療技術水平和服務能力。

二是修訂完善《物價管理制度》，認真落實醫(yī)療費用復核制度，做到準確記費；完善醫(yī)院信息化網絡系統(tǒng)，為醫(yī)療費用的準確記費提供保障；定期組織醫(yī)療服務項目收費的日常督查，對存在的問題認真落實整改措施，形成醫(yī)療服務收費工作規(guī)范化和制度化的長效機制。

三是修訂完善《處方點評制度及實施細則》堅持每月處方點評制度，定期開展“五合理”專項檢查，針對存在的問題開展通報、約談及懲處，將考核結果納入科室目標績效。

四是修訂用藥管理相關制度，開展“藥占比”、“ 耗材占比”質量追蹤，分析原因，制定措施，落實整改。

（四）院務和科務公開不到位，科室之間協作配合不暢

1.公開工作不到位

整改情況：已整改。

強化醫(yī)院領導班子院務、科務公開領導工作，制定《院務公開考核辦法》、《科務公開考核辦法》，嚴格落實公開工作。組建院務、科務公開考核督查組，每年開展院務、科務公開監(jiān)督檢查考核,將院務、科務公開工作納入科室年度目標考核，將考核結果在全院進行通報，嚴格責任制落實和責任追究。

2.協作配合不暢

整改情況：已整改。

一是開展職能部門巡查，對指定的臨床醫(yī)技科室開展每周巡查服務，深入一線了解問題、需求，現場及時協調解決反映的問題。

二是醫(yī)院對增設“透視手術間”開展兩輪論證，在現有硬件環(huán)境下，為保障手術順利開展，手術室優(yōu)化手術流程，根據病人情況錯峰安排手術。醫(yī)院將根據手術病人情況，適時啟動調整工作。

三是開展行政職能部門集體提醒談話，對相關部門負責人進行了個別約談。

四是2019年11月，開展干部談心談和廉政提醒談話工作，統(tǒng)一思想，提高認識，樹立優(yōu)質服務理念。

五、黨的紀律建設方面

（一）基礎管理薄弱，存在運行風險

1.基礎管理薄弱

整改情況：已整改。

一是按規(guī)定將報廢資產上報市財政局和市機關事務管理局并獲得批復文件，完成報廢資產的現場鑒定和評估工作，確定具體處置方案，并完成參與回收報廢資產服務商的報名工作。目前正在對其中部分設備按院內報廢程序進行院內審批會簽。

二是組織開展資產現場清查、清理工作，對配贈資產狀況摸清家底，投入使用醫(yī)院信息系統(tǒng)設備管理板塊，納入醫(yī)院臺賬管理系統(tǒng)。

三是修訂完善《藥品采購管理制度及流程》等6項制度，已按制度進一步規(guī)范藥品購進、入庫、領用、調撥、報廢等相關手續(xù)。

四是對報廢資產采取集中存放，已規(guī)劃出三個集中存放點存放待報廢設備，落實專人管理，實行統(tǒng)一管理，避免造成資產損失。

五是嚴格財務轉賬規(guī)范流程。已于2017年12月已按照上級文件規(guī)定對“出售職工宿舍”賬務進行財務轉賬處理。

2.醫(yī)保、出院病人欠款較多

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

一是主動與市區(qū)醫(yī)保主管部門的聯系，對接醫(yī)保欠款對賬工作，爭取支持，增加醫(yī)院的可利用資金。

二是對開展應收應付往來賬款定期清理，建立病人欠費催收常態(tài)化機制，落實專人負責應收、應付帳款的對帳和清理工作。已明確專人管理病人欠費，已對一名欠費金額較大的病人通過司法程序追收回欠款。

三是病人欠費管理關口前移，建立病人欠費分級授權審批制度，實行信息系統(tǒng)管理，減少病人大額欠費發(fā)生。

3.信息安全存在隱患

整改情況：第一、二項已整改，第三項正在整改中。

一是開展網絡安全全員培訓，強化網絡安全防控意識。

二是采用APT設備對全網進行監(jiān)控、對發(fā)現問題采用防火墻策略進行控制。新增《關于互聯網使用的制度》，規(guī)范互聯網訪問的計算機終端的審批和管理，修訂完善醫(yī)院網絡信息安全相關制度12個，從制度層面保證醫(yī)院互聯網健康規(guī)范使用和醫(yī)院信息安全管理。2019年9月醫(yī)院信息系統(tǒng)升級項目通過了市衛(wèi)健委信息中心專家評審，自2019年9月底開始，對條件成熟的科室實施物理隔離。

三是建設等保2.0要求的新機房，于2019年10月由衛(wèi)健委信息中心組織專家對我院機房工程進行了驗收。2019年8月信息安全服務通過衛(wèi)健委信息中心專家評審，現已完成采購程序。

（二）對中層干部、招聘職工監(jiān)管不嚴

1.對中層干部嚴格管理不夠

整改情況：已整改，長期堅持。

一是加強對中層干部責任意識、工作效能的管控，有效利用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，提高執(zhí)行力和管理水平。

二是強化中層管理干部執(zhí)行力，制定《中層管理干部問責辦法（試行）》，加強學習，促進中層干部盡職履責，對中層管理干部不履行或不正確履行規(guī)定職責等情況,依照本辦法予以問責。

三是完成2019年中層干部選拔任用，嚴格干部任期履職評價考察，切實做好干部選優(yōu)選能工作。

（2）對招聘職工要求有所降低

整改情況：已整改。

一是加強對招聘職工的管理，修訂醫(yī)院《職工獎懲辦法》，對違反紀律規(guī)矩問題的干部職工，嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和醫(yī)院制度規(guī)定處理。

二是不定期開展先進典型學習活動和反面典型案例通報及剖析等警示教育，加強職工履責意識、紀律意識。

三是針對涉及紀律問題的一名職工，2017年11月給予當事人作出深刻檢討、約談、扣發(fā)績效、暫停處方權、待崗培訓、取消當年評先評優(yōu)資格、全院范圍內通報批評等問責處理，并組織全院各科室開展教育討論、剖析教育。2019年11月，對該職工2017年10月后工作情況在所在科室進行了談話了解，對作風行風及醫(yī)療業(yè)務工作進行追蹤評價，除醫(yī)療質量工作有欠缺外，其余表現良好。針對醫(yī)療質量工作缺陷，已按醫(yī)院醫(yī)療質量考核給予處理。

（三）環(huán)保和對口幫扶工作紀律性不強

1.落實環(huán)保要求有差距

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

一是對涉及的人員及科室管理干部等6人按“四種形態(tài)”及醫(yī)院《問責實施細則》要求，進行約談、限期整改、責令書面檢查問責追責處理。

二是制定《感染預防與控制標準預防措施執(zhí)行管理制度》《醫(yī)院空氣凈化管理制度》，規(guī)范登記治療室空氣消毒登記，開展院科兩級定期督查。

三是持續(xù)深化節(jié)能改造，對院內老舊、高耗能設施設備統(tǒng)籌規(guī)劃改造、更新換代。制定節(jié)能降耗制度，修訂完善節(jié)能工作措施，開展節(jié)能宣傳，不定期開展監(jiān)管檢查，繼續(xù)實施節(jié)能改造。

四是修改完善醫(yī)療廢物管理制度，開展醫(yī)療廢物管理培訓及醫(yī)療廢物管理專項檢查，強化醫(yī)療廢物管理。

五是按醫(yī)院感染管理規(guī)范改進感染性疾病科工作流程；現已完成感染性疾病科布局調整方案和投資預算等前期工作，下一步將根據醫(yī)院公共衛(wèi)生管理功能定位情況，適時啟動調整工作。

六是加大問責懲處力度，嚴肅問責查處。

2.對口幫扶人員擅離職守

整改情況：已整改

扎實做好經常性教育提醒工作，樹立“大仁不仁”的管理理念，嚴格依法治院，以制度管理。加強對口支援管理，安排專人負責對口支援工作，嚴格對口支援紀律要求，嚴格對口支援工作人員考勤，嚴格督查考核。給予3名對口支援中出現紀律問題的職工深刻檢討、取消年度評優(yōu)資格、扣發(fā)當月績效、全院通報批評處理。

六、黨風廉政建設方面

（一）“主體責任”落實不到位

整改情況：第一項正在推進中；第二、三項已整改；第四項正在整改中。

一是鑒于目前衛(wèi)健系統(tǒng)領導干部的統(tǒng)一任命和安排，醫(yī)院黨委書記、紀委書記“一肩挑”的問題，主動與上級組織部門聯系報告，爭取上級部門對黨委紀委書記分設的支持。

二是著力加強對監(jiān)督部門人員配備，醫(yī)院紀檢監(jiān)察室、審計科各增加專職工作人員1名，保障監(jiān)督工作有效運轉。有效充實專業(yè)人才，增加各職能部門專職工作人員，分配到后勤保障部、信息科、行政辦公室、醫(yī)務科、宣傳科、黨委辦等部門。

三是完善懲防體系建設，每季度召開黨風廉政建設和反腐敗工作會議，專題研究廉政風險防控工作。加強對重要部門、關鍵環(huán)節(jié)和敏感崗位以及各類經濟活動的監(jiān)督，保障從嚴治黨壓力層層傳導，有效監(jiān)督的落地落實。

四是開展2020-2022年廉政風險防范排查和權力防控目錄編制，針對性地提出具體防控措施，切實做好及時整改。

（二）監(jiān)督責任落實不到位

1.監(jiān)督力度不夠

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

一是按照監(jiān)督全覆蓋的要求，著力開展監(jiān)督的再監(jiān)督工作，增強監(jiān)督部門工作的主動性，加大執(zhí)紀問責的力度，綜合發(fā)揮紀檢監(jiān)察、審計的內部監(jiān)督作用。

二是將內控體系建設納入年度重點工作任務，委托第三方專業(yè)公司開展內控管理咨詢。制定《醫(yī)院內部控制體系建設實施方案》，著手推進各項工作。

三是在開展日常內審監(jiān)督的基礎上，已將政府采購項目、固定資產管理和基建項目列入2020年審計項目計劃，開展專項審計與監(jiān)督工作。制定《醫(yī)院專項資金管理暫行辦法》，規(guī)范項目資金管理；修訂完善《醫(yī)院現金管理制度》，按照《現金管理暫行條例》、《自貢市市級預算單位現金支出管理辦法》等相關規(guī)定，對使用現金支出的范圍進行明確的界定。

四是每半年開展對藥品和耗材采購、資金和物資使用管理等重要、敏感風險點位的系統(tǒng)分析，開展事前論證介入、事中采購監(jiān)督、事后過程分析，加強論證、采購、驗收等程序規(guī)范性管控，主動發(fā)現問題線索，做到有效廉潔風險防控。

2.信訪調查不深入

整改情況：已整改，長期堅持。

一是嚴格執(zhí)行紀檢監(jiān)察干部紀律要求和行為規(guī)范，采用內培與外培相結合的方式加強對監(jiān)督干部的學習培訓，2019年組織紀檢監(jiān)察干部參加外出集中培訓10次，不斷提升監(jiān)督執(zhí)紀能力和辦案能力。

二是對上級交辦信訪件、醫(yī)院接到的信訪投訴，根據提供的問題線索認真查辦。對2015年及以后醫(yī)院接到的及上級轉辦的信訪件進行復核，做好問題線索上報工作，爭取上級紀檢監(jiān)察部門工作指導和支持。

3.問責手段較為單一

整改情況：已整改，長期堅持。

聚焦主責主業(yè)，嚴肅監(jiān)督執(zhí)紀問責。處理各類投訴信訪做到有依據，嚴格監(jiān)督考核，推動問責工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，遇到重大信訪及時征求上級紀檢部門的意見。充分運用“四種形態(tài)”， 嚴格責任追究，嚴格落實“一案雙查”，除堅決追究當事人的違紀違規(guī)責任外，還要嚴肅追究管理干部責任，確保精準定性量紀。

（三）醫(yī)院收支矛盾突出，負債率較高

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

加強全面預算管理，堅持以收定支的原則，增強財務預算的科學性和可行性。加強工程項目和設備投入論證，提升資產運營效率。開源節(jié)流調結構，努力改善財務狀況，降低資產負債率。

（四）人員經費占總支出比重、績效發(fā)放總量突破上級規(guī)定

整改情況：已整改。

強化政策法規(guī)意識和預算管理，制定合理的薪酬分配方案，將人員經費占比和績效發(fā)放總量控制在政策規(guī)定范圍內。2018年7月對2016年醫(yī)院績效工資總計多發(fā)放的13136元，醫(yī)院按照原市衛(wèi)計委要求進行了清退，并將整改情況向原市衛(wèi)計委作了書面報告。

（五）藥品采購存在監(jiān)管漏洞

整改情況：已整改。

2019年10月，修訂完善《藥品驗收、入庫制度》，完善醫(yī)院內部控制和監(jiān)督管理體系，認真梳理藥品采購業(yè)務流程和環(huán)節(jié)，完善相應審簽手續(xù)。

（六）違反政府采購相關規(guī)定，部分工程項目建設進度滯后

整改情況：已整改，持續(xù)推進。

按照相關法律法規(guī)組織實施政府采購項目，規(guī)范決策程序和管理行為。健全和完善醫(yī)院工程建設和采購管理、政府采購業(yè)務管控和工程項目業(yè)務管控的有關管理制度，對工程建設中的業(yè)務流程進行梳理，識別重要風險點，制訂相關的管控措施。

二是提高思想認識，完善醫(yī)院項目建設組織機構和工作機制，進一步明確落實項目建設管理的主體責任，同時完善項目建設的工作流程，從制度建設層面保障工作的規(guī)范、高效。

（七）工會經費開支不規(guī)范

1.超標準設立工會活動獎項

整改情況：已整改。

院工會開展的活動獎勵，嚴格按照《四川省基層工會經費管理實施辦法》關于活動獎勵標準執(zhí)行，最高獎項不得超過300元。對《辦法》出臺后超標準發(fā)放到個人的活動獎勵4人次，共計400元已經進行了清退。

2.違規(guī)發(fā)放會議補助

整改情況：已整改。

已清退2018年3月領取的職代會會議補助8人次，共計800元。

（八）財務處理不規(guī)范

整改情況：已整改。

一是強化財務基礎管理和資產管理，加強財務人員專業(yè)知識學習培訓，提升會計基礎工作質量。嚴格執(zhí)行財務工作制度和財務管理程序，嚴格考核和監(jiān)督管理，從會計核算、資產管理等基礎工作著手，不斷提升醫(yī)院財務管理工作水平。

二是從2019年起專項資金支出時必須提供原始憑證支撐材料，作為專款專用的原始憑據。

歡迎廣大干部群眾對我院巡察階段性整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映，聯系方式：電話（0813）3303897、（0813）3309714；郵政通訊地址：自貢市貢井區(qū)筱溪街勝利巷156號自貢市第三人民醫(yī)院黨委辦公室（郵政編碼643020）。